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河池市科協2018年部門預算
發表日期:2018-01-31 來源:河池市科協  該資料已被訪問4455次  

河池市科協部門預算已通過人大會議審議批準并由河池市財政局(河財預〔2018〕5號)批復下達,按照《關于深入推進市本級預決算公開工作的通知》(河財預〔2014〕19號)要求,現將河池市科協(本級)部門預算公開如下:

 

第一部分:河池市科學技術協會概況

  一、單位基本情況

  1、單位性質

  群團機關(參照公務員管理的機關)

  2、機構設置

  經河池地區委員會審定(河地辦發(2001)111號),河池市科學技術協會機關內設3科(部):即秘書科學會部科普;經河池地區編委審定(河池地編(1985)63號),河池市科學技術協會二層機構1個:即咨詢服務部。

  3、基本職能

  科協是科學技術工作者的群眾組織,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展的重要力量。主要工作職能:

1)開展學術交流,活躍學術思想、促進科學事業發展,推動科技進步,推動決策科學化、民主化。

2)開展繼續教育、技術培訓工作,進行科技咨詢服務,開展科技協作、科技創新競賽,促進科技成果向實現生產力轉化。

3)開展科普活動,普及科學知識,推廣先進技術,開展青少年科技教育活動。

4)開展國際民間科技交流與合作,促進擴大對外開放和祖國和平統一。

5)舉薦科技人才,表彰獎勵優秀科技工作者,弘揚“尊重知識、尊重人才,”的風尚;參與科技政策、法規的研究制訂;發揮人民團體的參政議政作用,反映科技工作者的呼聲和要求,維護科技工作者的合法權益,為科技團體和科技工作者服務。

6)對所屬本市性學會(協會、研究會、廠礦科協)進行管理,對縣(市、區)科協進行業務指導。

7)承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。

  二、人員構成情況

河池市科學技術協會(本級)事業(參照公務員管理)編制數9名。現實有在職人員8人,其中正處1人,副處級3人,科級及以下4人。現有離退休人員10人,其中離休1人,退休9人。河池市科學技術協會咨詢服務部全額財政撥款事業編制數3名。現實有在職人員1名,其中科員1名。現有退休人員5名。

 

第二部分: 河池市科學技術協會

    表1 財政撥款收支總表

    2 一般公共預算撥款支出預算表

    3 一般公共預算撥款基本支出預算表

    4 一般公共預算”三公“經費支出預算表

    5 政府性基金預算撥款支出預算表

    6 部門收支預算總表

    7 部門收入預算總表

    8 部門支出預算總表

(表格詳見附件:科協本級2018年部門預算報表.xls

 

第三部分: 河池市科學技術協會

  2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、收入預算說明

  2018年收入總預算234.03萬元,同比下降20.97%。下降原因:2017年5月份起退休人員工資轉由人社部門發放

  公共財政預算撥款234.03萬元,同比增長20.97%,全部為公共財政預算撥款。

  二、支出預算說明

  2018年支出總預算234.03萬元,基本支出187.03萬元,占支出總預算的79.92%;項目支出47萬元,占支出總預算的20.08%。

  (一)按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

  教育支出類科目1.27萬元,占支出總預算0.54%,同比增長24.51%。

科學技術支出類科目184.43萬元,占支出總預算78.81%,同比下降20.92%,下降原因:2017年5月份起退休人員工資轉由人社部門發放

醫療衛生與計劃生育支出類科目14.73萬元,占支出總預算6.29%,同比增長25.68%。增長原因:主要為本年度將獎勵性績效納入醫療保險基數申報。

社會保障和就業支出類科目21.04萬元,占支出總預算8.99%,同比增長100%。增長原因:主要為本年度財政將養老保險及職業年金納入預算。

住房保障支出類科目12.56萬元,占支出總預算5.37%,同比下降16.88%。下降原因:2017年末有3名干部退休。

  (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

  1、基本支出預算。

  基本支出預算187.03萬元,占支出總預算79.92%,同比下降24.92%。

  工資福利支出預算152.83萬元,占基本支出預算81.71%,同比增長8.11%。

  商品和服務支出預算20.56萬元,占基本支出預10.99%,同比增4.52%。

對個人和家庭的補助支出預算13.65萬元,占基本支出預算7.30%,同比下降84.5%。

2、項目支出預算。

  項目支出預算47萬元,占支出總預算20.08%,與上年持平。

三、2018年當年公共財政撥款“三公”經費預算情況

2018年當年公共財政撥款“三公”經費預算為公務接待費2.7萬元,比上年增長0.5萬元,增長22.73%,主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用。公務用車運行維護費3萬元,比上年下降3萬元,下降50%,主要用于科普大篷車日常運行維護支出。會議費4萬元,與上年持平,主要用于科協及老科協會議支出。

四、2018年部門預算安排的機關運行經費情況

2018年部門預算安排的機關運行經費支出預算20.56萬元(全部是一般公共預算基本支出中的公用經費,為定額商品和服務支出),占基本支出預算10.99%,,同比增加0.89萬元,增長4.52%。

五、2018年部門預算安排的政府采購情況

2018年本部門政府采購貨物支出2.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指河池市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入河池市財政預決算管理的“三公”經費,是指河池市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

科協本級2018年部門預算報表.XLS



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