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河池市科學技術協會 2016年部門決算
發表日期:2017-09-20 來源:河池科協  該資料已被訪問5256次  

河池市科學技術協會

2016年部門決算

 

   

 

第一部分:河池市科學技術協會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

三、機構設置

第二部分:河池市科學技術協會2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:河池市科學技術協會2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

 

 

第一部分:河池市科學技術協會概況

一、主要職能

河池市科學技術協會是廣西壯族自治區科協的地方組織,是全市學會和縣(市、區)、鄉(鎮)、企業科協組成的科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是國家推動科學技術事業發展的重要力量。主要工作職能:

(一)開展學術交流,活躍學術思想、促進科學事業發展,推動科技進步,推動決策科學化、民主化。

(二)開展繼續教育、技術培訓工作,進行科技咨詢服務,開展科技協作、科技創新競賽,促進科技成果向實現生產力轉化。

(三)開展科普活動,普及科學知識,推廣先進技術,開展青少年科技教育活動。

(四)開展國際民間科技交流與合作,促進擴大對外開放和祖國和平統一。

(五)舉薦科技人才,表彰獎勵優秀科技工作者,弘揚“尊重知識、尊重人才,”的風尚;參與科技政策、法規的研究制訂;發揮人民團體的參政議政作用,反映科技工作者的呼聲和要求,維護科技工作者的合法權益,為科技團體和科技工作者服務。

(六)對所屬本市性學會(協會、研究會、廠礦科協)進行管理,對縣(市、區)科協進行業務指導。

(七)承辦市委、市政府交辦的其他工作任務。



二、部門決算單位構成

部門決算單位構成.docx

三、機構設置

河池地區委員會審定(河地辦發(2001)111號),河池市科學技術協會機關內設3科(部):即秘書科學會部科普;經河池地區編委審定(河池地編(1985)63號),河池市科學技術協會二層機構1個:即咨詢服務部。


第二部分:河池市科學技術協會2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表.docx

表二:收入決算表.docx

表三:支出決算表.docx

表四:財政撥款收入支出決算總表.docx

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表.docx

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.docx

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表.docx

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算.docx



第三部分:河池市科學技術協會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計319.51萬元,比上年增長18.78萬元,增長率6.24%,增長原因:績效獎標準提高和正常工資調整。

1.財政撥款收入307.33萬元,為河池市本級財政當年撥付的資金。比上年增長71.31萬元,增長率30.21%,增長原因:績效獎標準提高和正常工資調整。

2.其他收入12.18萬元,為預算單位在財政撥款收入

事業收入經營收入之外取得的收入。如:利息收入、自治區科協撥入項目費等。比上年下降52.54萬元,下降率81.18%。

3.上年結轉和結余37.85萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

   (二)支出總計336.17萬元。比上年增長62.21萬元,增長率22.71%,增長原因:績效獎標準提高和正常工資調整支出。包括:

1. 教育支出(類)0.51萬元:主要用于單位干部教育及青少年科技創新輔導員培訓班支出。

2.科學技術支出(類)309.33萬元:主要用于市科協及咨詢服務部開展主要工作職能經費。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)11.23萬元:主要用于市科協及咨詢服務部按國家規定發放的行政單位、事業單位人員醫療費用方面的支出。

4.住房保障支出(類)12.73萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金的支出。

5.其他支出(類)2.38萬元:主要用于調整退休人員基本養老金。

6.年末結轉和結余21.20萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

河池市科協2016 年度一般公共預算支出307.33萬元,其中:基本支出360.69萬元,項目支出46.64萬元。

我單位2016 年度一般公共預算支出年初預算為247.76萬元,支出決算307.33萬元,完成年初預算的124.04%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員基本工資標準調整增資,以及增加退休人員退休費支出增加。

按支出功能分類科目劃分,共分為五類: 教育支出(類)0.51萬元,占決算總支出0.16%;科學技術支出(類)280.48萬元,占決算總支出91.26%;醫療衛生與計劃生育支出(類):11.23萬元,占決算總支出3.65%;住房保障支出(類)12.73萬元,占決算總支出4.14%。其他支出(類)2.38萬元,占決算總支出0.77%。

1.教育支出(類)年初預算數1.03萬元,支出決算數0.51萬元,完成年初預算的49.51%。

2.科學技術(類)年初預算221.84萬元,支出決算280.48萬元,完成年初預算的126.43%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員基本工資標準調整增資,以及增加退休人員退休費支出增加。

3.醫療衛生與計劃生育(類)年初預算11.75萬元,支出決算11.23萬元,完成年初預算的95.57%。決算數小于預算數的主要原因是2016年增加退休人員。

4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算13.14萬元,支出決算12.73萬元,完成年初預算的96.88%。決算數小于預算數的主要原因是2016年增加退休人員。

5.其他支出(類)年初預算0萬元,支出決算數2.38萬元,主要用于調整退休人員基本養老金。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

河池市科協2016年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出307.33萬元,其中:人員經費231.07萬元,主要包括:基基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費76.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出以及專用設備購置。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算4.01萬元,比上年下降5.09萬元,下降率55.93%;公務接待費支出決算2.5 萬元,與上年持平。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出4.01萬元。其中:

公務用車購置支出0 萬元。

公務用車運行支出4.01萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年,河池市科協財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出4.01萬元,平均每輛1.34萬元。

(三)公務接待費支出2.5萬元,國內公務接待批次46次,人次230次。

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2016年本部門機關運行經費支出29.63萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2015年增加19.9萬元,增長204.52%。主要原因是:科普工作量增加,加大科普器材投入。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額2.51萬元,其中:政府采購貨物支出2.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 2 輛,其他用車主要是是一輛由中國科協劃撥的科普大篷車,另一輛是科普宣傳用金杯車;單位價值200萬元以上大型設備  0  臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年,本單位共組織對 2 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款  14 萬元,占年初預算的5.65%。績效評價結果顯示,項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

項目名稱:老科協工作經費

一、項目基本概況

(一)項目概況

1.立項背景

《科普法》、《中共河池市委員會  河池市人民政府關于進一步加強新時期科協工作的實施意見》(河發〔2010〕14號)和《河池市施全民科學素質行動規劃(2011-2015年)》(河科辦〔2011〕7號)。

2.項目實施情況

⑴積極開展科普宣傳,舉辦服務“三農”培訓班。發動并組織老專家123人次深入到102個鄉鎮開展各項科普宣傳活動。全市共舉辦科普報告35場,受眾人數13050人;開展農林果培訓共30場,受訓人數1420人;開展醫療衛生培訓共3場,受訓人數165人;開展教育文化培訓7場所,受訓人數760人。

⑵科技示范基地創建工作取得新突破。市科協深入基層開展調研活動,全面完成了廣西老科協下達的科普任務,2016年新創建了6個科技示范基地,基地個數達到了42個。這些科技示范基地不僅推動了當地的經濟發展,同時也為廣大的農村普及科技知識,提高群眾的科技素質和科技能力能力極好的促進作用。

⑶積極開展建言獻策活動。組織老同志開展暢談十八大,建言十九大活動,召開匯報座談會,形成調研報告呈報市老干局、市科協。

⑷2016年9月,在羅城召開了全市老科協系統科普創新經驗交流會。

3.經費來源和使用情況

年初市級財政預算下達經費10萬元,2016年我會按計劃全額使用。

(二)項目績效目標。

年初設定該項目的績效目標。

1. 開展調查研究、建言獻策、科普宣傳、創建科技示范基地、服務三農等活動。

2. 召開工作會議。

二、項目績效評價工作情況

2017年7月17日,成立老科協工作項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

1.工作組成員

 長:劉韋才

副組長:羅應麗

 員:覃利引、周德清、謝靜

辦公室設在秘書科等。

2.工作職責

1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;

2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、布署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根椐組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

2017年7月18日,考評工作組到項目點現場,按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對工程整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

(一)投入

2016年老科協工作項目市本級財政資金10萬元,已全額撥付,到位率100%。

(二)過程

在項目實施過程中,嚴格按照年初項目指標實施,根據項目進展情況進行付款,確保項目順利開展。

(三)產出

1. 開展調查研究、建言獻策、科普宣傳、創建科技示范基地、服務三農等活動,為河池經濟發展與社會進步做出了積極的努力。

2. 召開工作會議,研究部署總結工作。。

(四)效果

1.社會效益:通過開展調查研究、建言獻策、科普宣傳、創建科技示范基地、服務三農等活動,為河池經濟發展與社會進步做出了積極的努力。

2.社會公眾滿意度: 100%

(五)評價結果和評價結論

本項目自評分為100分,評價等級為優秀等級,達到預期績效目標。

四、經驗總結、存在問題及意見或建議

 通過開展調查研究、建言獻策、科普宣傳、創建科技示范基地、服務三農等活動,為河池經濟發展與社會進步做出了積極的努力。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指河池市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入河池市財政預決算管理的“三公”經費,是指河池市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




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